工作职责:
-SOX404内部控制流程审计工作，包括但不限于根据现有的流程文档和风险矩阵对控制点进行符合SOX404要求的测试工作，审计工作底稿编制，审计证据整理，问题反馈和跟进等

-从风险角度出发，进行业务流程风险矩阵的分析评估，完善现有SOX404内部控制测试方法

-与负责的业务部门建立良好的关系并保持有效的沟通，发现流程的不完善和潜在风险，参与或提出新流程制定或流程修改议并协助实施。更新完善流程文档，弥补现有流程风险和漏洞

-独立进行审计测试工作，根据实际情况修改和完善测试内容，在工作中搜集和分析审计证据，确认审计事实，初步确定审计结论

-协调配合外部审计SOX404的审计工作

-独立组织会议，进行小范围内（2-3个部门）沟通并解决问题

-根据年度审计计划，开展其他审计工作

职责要求:
-本科或以上学历，财务、审计、企业管理、信息管理等相关专业优先考虑；拥有注册会计师、注册内部审计师等相关职业资质优先考虑

-流利的中英文书写及语言交流能力，英语6级或同等水平

-熟练使用OFFICE软件，熟悉财务系统的使用

-了解审计、会计准则及SOX404的基本原理和要求；熟悉审计程序和公司财务管理相关流程；掌握会计、财务管理、市场营销、人事管理、技术管理等相关基本知识

-能够充分了解并识别真实信息，能够发现关键问题

-关注流程、制度的执行情况，运用有效的监控手段促进改进计划的落实

-坚持原则，主动工作，认可自己的工作职责，认真的采取行动完成这些职责，并自发自觉的承担工作成果

-良好的沟通能力和团队合作精神，正直诚信，认同公司文化